六枝特区人民法院

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六枝法院2017年部门决算公开

发布时间:2018-08-09    

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

 

一、贵州省六盘水市六枝特区人民法院概况............3

(一)主要职能....................................3

(二)机构设置及部门决算单位构成..................3

二、贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表).....................................4

三、贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度部门决算情况说明.............................................4
    (一)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明...................................4
    (二)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度收入决算情况说明...........................................4

(三)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度支出决算情况说明...........................................4

(四)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................5

(五)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................5

(六)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................7

(七)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.............7

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明.........8

(九)其他重要事项的情况说明......................8

四、名词解释.....................................9

 

 

 

 

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省六盘水市六枝特区人民法院概况

(一)主要职能

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

7、抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。

8、管理本院的经费、物质装备。

9、结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

10、对人民调解组织和乡镇、街道司法助理员进行业务指导。

11、承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个科室和下辖4个乡镇人民法庭,10个科室分别是:办公室、研究室、监查室、政工科、机关事务中心,审管办、刑事审判庭团队、民事审判团队、法警大队、执行局,四个乡镇法庭:分别是第一、第二、第三、第四人民法庭。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区人民法院部门决算属只包括本院,属一级预算单位。

 

二、贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度收支决算总计2,688.92万元,与2016年相比,增加423.31万元,增长18.68%。变动的主要原因是:财政对了院预算有所增加,其次上划市级财政后,六枝财政补拨上年度人员经费,所经收入增加。
  (二)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,515.51万元,其中:财政拨款收入2,315.82万元,占92.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入199.68万元,占7.94%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,479.52万元,其中:基本支出1,862.63万元,占75.12%;项目支出616.89万元,占24.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度财政拨款收入决算总计2,489.23万元。与2016年相比,增加230.55万元,增长10.21%。变动的主要原因是:1、各年人员工资程上升趋势,2、由于人民素质越来越高,人们的维权意识越来越强,导致法院案件各年程上升趋势。3、由于物价上长,案件成本越来越高。以上诸多原因导致收支结算比上年增加。

(五)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,279.83万元,占本年支出合计的91.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加292.65万元,增长14.73%。变动的主要原因是:首先各年人员工资程上升趋势,其次由于人民素质越来越高,人们的维权意识越来越强,导致法院案件各年程上升趋势。第三由于物价上长,案件成本越来越高。以上诸多原因导致收支结算比上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2208.84万元,占96.89 %;住房保障支出(类)支出70.99万元,占3.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1449.13万元,支出决算为2279.83万元,完成当年预算的157.32%。决算数大于预算数的主要原因是:由于案件数量上升,办案业务经费上长,人员经费也有不同程度上长。

1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项),当年预算为1286.04 万元,支出决算为2097.99万元,完成当年预算的166.14%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是:由于案件数量上升,办案业务经费上长,人员经费也有不同程度上长。

2)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项),当年预算为99万元,支出决算为99.03万元,完成当年预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因:此科目上年结转0.3万元,在本年度全部用完。

3))公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项),当年预算为0万元,支出决算为11.81万元,决算数大于预算数的主要原因:支出的11.81万元是上年结转资金,本年度继续使用,本年度此科目没有预算。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为64.09万元,支出决算为70.99万元,完成当年预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

(六)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,662.94万元,其中:人员经费1,463.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费199.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算92.32万元,比上年增加37.65万元,增长68.87%,增加原因是:公务用车购置比上年度增加49.51万元,2017年度购买了一台巡回审判业务用中型客车,其次由于我院车辆老化,车辆运行维护费用增高。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置及运行维护费支出86.78万元,占94%,比上年增加54.41万元,增长168.13%,增加原因是:2017年度购买了一台巡回审判业务用中型客车,其次由于我院车辆老化,车辆运行维护费用增高。;公务接待费支出5.54万元,占6.01%,比上年减少16.76万元,降低75.14%,减少原因是:在本年度公用接待都是在院食堂接待,降低了接成本。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费86.78万元,其中,公务用车购置49.51万元,公务用车运行维护费37.27万元,2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于:一是办理各类民事、刑事案件;二是执行各类执行案件;三是扶贫需要等。

3)公务接待费5.54万元。具体是:一是上级领导检查正常接待;二是法庭干警上来开会办理接待;三是办案协调费用。

国内公务接待支出5.54万元,主要是:一是上级领导检查正常接待;二是法庭干警上来开会办理接待;三是办案协调费用。

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年国内公务接待356批次,1,768人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市六枝特区人民法院机关运行经费支出199.48万元,2016年增加12.45万元,增长6.66%,变动的主要原因是:物价上长,各种费用都有不同程度增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额78.86万元,其中:政府采购货物支出78.86万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆14辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)其他法院(项):指对上述项目之外的其他用于法院方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 



附件:贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年部门决算公开文字说明.DOC
       贵州省六盘水市六枝特区人民法院2017年决算公开表.xls

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