六枝特区人民法院

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六盘水市六枝特区人民法院关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间:2018-03-12    

 目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经况

(二)部门预算费安排情况

(三)政府采购绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能:六枝特区人民法院是国家的法律审判机关,在六盘水市人民法院领导下,依据宪法和法律独立行使审判权,对六枝特区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作我院基层法院,是四级审判机关中最基础的组成部分。是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

法院职责:

1、审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、依法决定国家赔偿。

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。

7、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

9、承办其他应由基层法院负责的工作。

(二)部门内设机构:六枝特区人民法院独立核算单位,内设15个庭室:监查室、政功科、研究室、审管办、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、法警队、执行局、环境保护办公室、机关事务中心、行政庭、书记官室,下辖7个乡镇人民法庭。

(三)部门预算单位构成:本部门预算仅包括本级预算,无二级预算单位。

(四)部门人员构成:六枝特区人民法院现有编制108人(其中政法编制数100个,行政工勤人员编制数8个),编制内实有人数96人(其中政法干警数92,行政工勤人员4人)。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

1.收入情况。2018年,本部门总收入2095.05万元,较上年增加374.41万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1885.65万元,较上年增加436.52万元;上年结转209.40万元,较上年减少62.11万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出2095.05万元,较上年增加374.41万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:公共安全支出1882.9万元,较上年增加226.35万元;社会保障和就业支出122.48万元,上年的社会保障和就业支出是在公共安全支出里面进行列支,没有单独体现出来;住房保障支出89.67万元,较上年增加25.58万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

六枝特区人民法院2018年部门总收入2,095.05万元,较上年增加374.41万元,主要是原一般公共预算收入增加。按来源类别看:上年结转收入209.4万元、原一般公共预算收入1885.67万元。分支出科目看:公共安全支出1882.9万元,较上年增加226.35万元;社会保障和就业支出122.48万元,上年的社会保障和就业支出是在公共安全支出里面进行列支,没有单独体现出来;住房保障支出89.67万元,较上年增加25.58万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

六枝特区人民法院2018年部门支出总2,095.05万元,较上年增加374.41万元,主要是基本支出、项目支出中行政运行的增加。分支出类型看:基本支出1820.42万元,项目支出274.63万元。分支出科目看:公共安全支出1882.9万元,较上年增加226.35万元;社会保障和就业支出122.48万元,上年的社会保障和就业支出是在公共安全支出里面进行列支,没有单独体现出来;住房保障支出89.67万元,较上年增加25.58万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

1、财政拨款收入情况。六枝特区人民法院2018年部门财政拨款收入2,095.05万元,较上年增加374.41万元,主要是一般公共预算增加436.52万元,上年结余减少62.11万元。

2、财政拨款支出情况。六枝特区人民法院2018年部门财政拨款支出总2,095.05万元。主要是基本支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2,095.05万元。分支出科目看:公共安全支出1882.9万元,较上年增加226.35万元;社会保障和就业支出122.48万元,上年的社会保障和就业支出是在公共安全支出里面进行列支,没有单独体现出来;住房保障支出89.67万元,较上年增加25.58万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

六枝特区人民法院2018年一般公共预算支出(不含上年结转)1885.65万元,较上年增加436.52万元。主要是公共安全支出增加。分支出类别看:基本支出1650.98万元、项目支出234.67万元。分支出科目看:公共安全支出1673.51万元,较上年增加288.47万元;社会保障和就业支出122.48万元,上年的社会保障和就业支出是在公共安全支出里面进行列支,没有单独体现出来;住房保障支出89.67万元,较上年增加25.58万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)

六枝特区人民法院2018年一般公共预算基本支出1,650.98万元,较上年增加418.85万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1344.4万元、机关商品和服务支出204.7万元、对个人和家庭的补助101.89万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1344.4万元、商品和服务支出204.7万元、对个人和家庭的补助101.89万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)

(1)公务用车运行维护费:反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本单位公务用车实有数15辆,较上年减少2辆,主要原因是车辆老化报废;公务用车运行维护费预算44.48万元,较上年增加12.71万元,主要原因是车辆使用年限较长,导致运行和维护费用上升,还有是法院案件逐年上升,导致车辆运行费用增加的重要原因。本单位无公务用车购置计划,购置预算为0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1万元,较上年增加0.39万元,主要是物价上长,预算增加也是正常范围内。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算45.48万元,较上年增加13.10万元,主要是公务用车运行费用增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见9表)

六枝特区人民法院2018年度没有政府基金收支预算。

三、其他需要说明事项

(一)机关运行经费安排情况(详见8表)

2018年,本单位机关运行经费预算204.7万元。其中:办公费1.00万元,印刷费1.00万元,咨询费1.00万元,手续费0.20万元,邮电费13.58万元,差旅费2.00万元,培训费6.63万元,公务接待费1.00万元,劳务费2.26万元,工会费12.25万元,福利费14.33万元,水费10.00万元,电费19.00万元,公务用车运行维护费44.48万元,其他费用6.13万元,其他交通费69.84万元。

(二)政府采购情况:2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况:2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如六枝特区人民法院被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况

1、2018年本部门实有公务用车14辆,账面价值268.86万元。

2、办公用房占用情况:六枝法院下辖7个人民法庭,2018年房屋总面积9274平方米,其中办公用房6774平方米,业务用房2500平方米,共计价值1171.07万元。

(五)专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市六枝特区人民法院2018年预算公开表.xls


附件:W020180329572466468955.xls
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